| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - MEI |
| Número do empenho: | 52 | Data de lançamento: | 10/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 16 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 75.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO HOSP.MUN. DR.ADERBAL SCHNEIDER NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020,CONFORME TP-016/2019...................... -Sabão em barra glicerina neutro | 2,30 | 172,50 |
| 50.00 | Lixa de fogão 100 ou 120 | 1,70 | 85,00 |
| 125.00 | Guardanapos Tam P | 1,15 | 143,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO HOSP.MUN. DR.ADERBAL SCHNEIDER NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020,CONFORME TP-016/2019...................... -Sabão em barra glicerina neutro Lixa de fogão 100 ou 120 Guardanapos Tam P | 401,25 | ||
| 27/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 401,25 | ||
| 17/03/2020 | Pagamento de Empenho 52/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 401,25 | ||
| TOTAL | 401,25 | 401,25 | 401,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
