| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 5204 | Data de lançamento: | 19/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO;......... -50 2,5;......... | 1,70 | 68,00 |
| 4.00 | -PAR DE LUVA VAQ;.... | 13,70 | 54,80 |
| 5.00 | -LUVA P.U;.......... | 8,60 | 43,00 |
| 1.00 | -CSP 100;........ | 10,80 | 10,80 |
| 5.00 | -REJUNTE CINZA;............ | 3,30 | 16,50 |
| 1.00 | -GRELHA INOX;.... | 16,90 | 16,90 |
| 1.00 | -TORNEIRA;............ | 12,50 | 12,50 |
| 2.00 | -MANGOTE;......... | 6,00 | 12,00 |
| 9.00 | -AC II;........ | 16,50 | 148,50 |
| 31.00 | -CIMENTO;........... | 30,00 | 930,00 |
| 1.00 | -SPRAY DESINCRAVANTE;..... | 10,80 | 10,80 |
| 22.00 | -PARAFUSO 0,25;.......... | 0,25 | 5,50 |
| 3.00 | -AREIA;............. | 120,00 | 360,00 |
| 5.00 | -BRITA;.......... | 109,00 | 545,00 |
| 1.00 | -TINTA ACRÍLICA 18 LT;.... | 152,00 | 152,00 |
| 6.00 | -GALÃO DE TINTA ESMALTE 3.600;.... | 110,00 | 660,00 |
| 2.00 | -ROLO DE MANTA ASFÁLTICA 20;.... | 110,00 | 220,00 |
| 3.00 | -SOLVENTE;.............. | 18,00 | 54,00 |
| 5.00 | -PREGO 17 X 27;............ | 11,00 | 55,00 |
| 10.00 | -LIXA;......... | 5,00 | 50,00 |
| 1.00 | -MASSA ACRILICA 18 LT;..... | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | -SELADOR ACRILICO 18LT;..... | 80,00 | 80,00 |
| 20.00 | -LONA PRETA;.... | 1,50 | 30,00 |
| 1.00 | -MASSA FINA ;...... | 12,50 | 12,50 |
| 1.00 | -GALÃO DE MASSA CORRIDA 3.600;.... | 23,50 | 23,50 |
| 2.00 | -GALÃO DE TINTA ESMALTE 3.600;.... | 89,00 | 178,00 |
| 2.00 | -PINCEL;..... | 4,80 | 9,60 |
| 1.00 | -PNEU COMPLETO;.... | 64,00 | 64,00 |
| 4.00 | -LUVA 20;..... | 1,00 | 4,00 |
| 4.00 | -JOELHO 20;...... | 1,00 | 4,00 |
| 1.00 | -CX DE DESCARGA;..... | 33,00 | 33,00 |
| 1.00 | -ASSENTO FOFINHO;...... | 56,00 | 56,00 |
| 1.00 | -LUVA NITRILICA;..... | 18,75 | 18,75 |
| 2.00 | -ARAME QUEIMADO;....... | 13,50 | 27,00 |
| 5.00 | -LAJE 50 X 100;..... | 20,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO;......... -50 2,5;......... -PAR DE LUVA VAQ;.... -LUVA P.U;.......... -CSP 100;........ -REJUNTE CINZA;............ -GRELHA INOX;.... -TORNEIRA;............ -MANGOTE;......... -AC II;........ -CIMENTO;........... -SPRAY DESINCRAVANTE;..... -PARAFUSO 0,25;.......... -AREIA;............. -BRITA;.......... -TINTA ACRÍLICA 18 LT;.... -GALÃO DE TINTA ESMALTE 3.600;.... -ROLO DE MANTA ASFÁLTICA 20;.... -SOLVENTE;.............. -PREGO 17 X 27;............ -LIXA;......... -MASSA ACRILICA 18 LT;..... -SELADOR ACRILICO 18LT;..... -LONA PRETA;.... -MASSA FINA ;...... -GALÃO DE MASSA CORRIDA 3.600;.... -GALÃO DE TINTA ESMALTE 3.600;.... -PINCEL;..... -PNEU COMPLETO;.... -LUVA 20;..... -JOELHO 20;...... -CX DE DESCARGA;..... -ASSENTO FOFINHO;...... -LUVA NITRILICA;..... -ARAME QUEIMADO;....... -LAJE 50 X 100;..... | 4.145,65 | ||
| 24/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 4.145,65 | ||
| 25/08/2020 | Pagamento de Empenho 5204/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.145,65 | ||
| TOTAL | 4.145,65 | 4.145,65 | 4.145,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
