Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2020 |
EMISSÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS Nº 9912352865, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,COM VIGÊNCIA DE 12/06/2020 A 12/06/2025.......................
-EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA
PAGAMENTO DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 12/06 A 31/12/2020 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº074/2020............. |
4.000,00 |
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| 20/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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287,84 |
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| 20/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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317,58 |
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| 20/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5215/2020 - REFERENTE SERVIÇOS DE CORREIO PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2020,CONFORME FATURA Nº0000882645.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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|
287,84 |
| 20/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5215/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREIO,PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2020,CONFORME FATURA Nº0000891790.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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317,58 |
| 16/09/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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337,71 |
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| 18/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5215/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2020,CONFORME FATURA Nº0000904648.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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337,71 |
| 20/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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481,48 |
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| 21/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5215/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 014 A 29/09/2020,CONFORME FATURA Nº0000913603.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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|
481,48 |
| 13/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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392,46 |
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| 18/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5215/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/10/2020,CONFORME FATURA Nº0000924639.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
|
|
392,46 |
| 22/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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494,65 |
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| 23/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5215/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 04 A 27/11/2020,CONFORME FATURA Nº0000936865.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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494,65 |
| 20/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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342,03 |
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| 20/01/2021 |
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO. |
-1.346,25 |
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| 21/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL FINAL DO EMPENHO 5215/2020 - REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2020,CONFORME FATURA Nº0000949280 EMITIDA EM 06/01/2021.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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342,03 |
| TOTAL |
2.653,75 |
2.653,75 |
2.653,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
