| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DARCI MARTINELLI MÓVEIS |
| Número do empenho: | 5217 | Data de lançamento: | 20/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE APARELHO/AQUECEDOR,PARA SER UTILIZADO/COLOCADO NA GUARITA DOS GUARDAS QUE FAZEM VIGIA DOS TRANSPORTE;.......... -AQUECEDOR A ÓLEO;.......... | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE APARELHO/AQUECEDOR,PARA SER UTILIZADO/COLOCADO NA GUARITA DOS GUARDAS QUE FAZEM VIGIA DOS TRANSPORTE;.......... -AQUECEDOR A ÓLEO;.......... | 180,00 | ||
| 24/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 180,00 | ||
| 25/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5217/2020 DARCI MARTINELLI MÓVEIS - 10897 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
