| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 5220 | Data de lançamento: | 21/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | *OBS: EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N°705/2020,PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:...... -3082562367;............ | 699,85 | 699,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2020 | *OBS: EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N°705/2020,PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:...... -3082562367;............ | 699,85 | ||
| 21/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.LUAN ASSMANN.*OBS: EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N°705/2020,PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:...... -3082562367;............Conforme Nota Fiscal Nº U/079143893; | 699,85 | ||
| 03/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5220/2020 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 12808 | 699,85 | ||
| TOTAL | 699,85 | 699,85 | 699,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
