| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 5245 | Data de lançamento: | 25/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:....... -3082442227;......... | 1.481,73 | 1.481,73 |
| 1.00 | -3085706930;........... | 327,99 | 327,99 |
| 1.00 | -3085220740;........... | 100,20 | 100,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:....... -3082442227;......... -3085706930;........... -3085220740;........... | 1.909,92 | ||
| 25/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS.....Conforme Nota Fiscal Nº U/079039954; U/079039959; U/079155298; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:....... -3082442227;......... -3085706930;........... -3085220740;........... | 1.909,92 | ||
| 03/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5245/2020 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 12808 | 1.909,92 | ||
| TOTAL | 1.909,92 | 1.909,92 | 1.909,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
