| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 5247 | Data de lançamento: | 25/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:......... -4001615332;... | 728,20 | 728,20 |
| 1.00 | -4002288752;........... | 1.200,04 | 1.200,04 |
| 1.00 | -3082442214;............. | 1.122,53 | 1.122,53 |
| 1.00 | -30820929993;......... | 68,52 | 68,52 |
| 1.00 | -3085058721;........... | 459,25 | 459,25 |
| 1.00 | -308264341;........... | 680,79 | 680,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:......... -4001615332;... -4002288752;........... -3082442214;............. -30820929993;......... -3085058721;........... -308264341;........... | 4.259,33 | ||
| 25/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL......Conforme Nota Fiscal Nº U/079143894; U/079039953; U/079155292; U/079155294; U/079133669; U/079149447; | 4.259,33 | ||
| 03/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5247/2020 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 12808 | 4.259,33 | ||
| TOTAL | 4.259,33 | 4.259,33 | 4.259,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
