| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 5248 | Data de lançamento: | 25/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:...... -3082853810;.......... | 269,73 | 269,73 |
| 1.00 | -3085224769;.... | 100,20 | 100,20 |
| 1.00 | -3085014429;............. | 96,18 | 96,18 |
| 1.00 | -3085419503;............... | 100,20 | 100,20 |
| 1.00 | -3085420912;............ | 100,20 | 100,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:...... -3082853810;.......... -3085224769;.... -3085014429;............. -3085419503;............... -3085420912;............ | 666,51 | ||
| 25/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO......Conforme Nota Fiscal Nº U/079623101; U/079623100; U/079039952; U/079039955; U/079143896; | 666,51 | ||
| 03/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5248/2020 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 12808 | 666,51 | ||
| TOTAL | 666,51 | 666,51 | 666,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
