| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 5249 | Data de lançamento: | 25/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.. ... -3082442218;.... | 100,20 | 100,20 |
| 1.00 | -3083072318;.......... | 172,89 | 172,89 |
| 1.00 | -3082442234;..... | 87,43 | 87,43 |
| 1.00 | -3082541112;.......... | 33,89 | 33,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.. ... -3082442218;.... -3083072318;.......... -3082442234;..... -3082541112;.......... | 394,41 | ||
| 25/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO......Conforme Nota Fiscal Nº U/079143892; U/079143891; U/079143899; U/079155296; | 394,41 | ||
| 03/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5249/2020 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 12808 | 394,41 | ||
| TOTAL | 394,41 | 394,41 | 394,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
