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Exercício: 2020
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5259	Data de lançamento:	26/08/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA 30 MB DEDICADO IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA, PARA O PERÍODO DE 01/05 A 31/12/2020, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020.............. -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA SEDE DO NAAB.........	139,90	1.119,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2020	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA 30 MB DEDICADO IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA, PARA O PERÍODO DE 01/05 A 31/12/2020, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020.............. -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA SEDE DO NAAB.........	1.119,20
04/09/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		419,70
04/09/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		139,90
08/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5259/2020 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/05 A 30/07/2020(03 MESES),CONFORME NFSC Nº000011853 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			419,70
15/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5259/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			139,90
30/09/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		139,90
07/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5259/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			139,90
06/11/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		139,90
09/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5259/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			139,90
02/12/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		139,90
03/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5259/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			139,90
29/12/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		139,90
26/01/2021	Pagamento de Empenho 5259/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			139,90
TOTAL		1.119,20	1.119,20	1.119,20
SALDO A PAGAR				0,00