Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2020 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA 30 MB DEDICADO IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA, PARA O PERÍODO DE 01/05 A 31/12/2020, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E 2º TERMO ADITIVO DO
CONTRATO Nº028/2020..............
-01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA......... |
699,50 |
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| 01/09/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.VANILSON ANTUNES PEREIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. |
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139,90 |
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| 02/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.VANILSON ANTUNES PEREIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. |
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139,90 |
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| 07/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5261/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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139,90 |
| 06/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.VANILSON ANTUNES PEREIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. |
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139,90 |
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| 12/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5261/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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139,90 |
| 12/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5261/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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139,90 |
| 02/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.VANILSON ANTUNES PEREIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. |
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139,90 |
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| 08/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5261/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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139,90 |
| 28/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.VANILSON ANTUNES PEREIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. |
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139,90 |
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| 28/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5261/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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139,90 |
| TOTAL |
699,50 |
699,50 |
699,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
