Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5263	Data de lançamento:	26/08/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA 30 MB DEDICADO IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA, PARA O PERÍODO DE 01/05 A 31/12/2020, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020.............. -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA A CASA DE PASSAGEM...	139,90	699,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2020	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA 30 MB DEDICADO IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA, PARA O PERÍODO DE 01/05 A 31/12/2020, DE ACORDO COM O PP-005/2019 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020.............. -01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA PARA A CASA DE PASSAGEM...	699,50
10/09/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		139,90
07/10/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........		139,90
07/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5263/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			139,90
13/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5263/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			139,90
06/11/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		139,90
12/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5263/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			139,90
03/12/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........		139,90
08/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5263/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			139,90
21/12/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.		139,90
21/12/2020	NOTA FISCAL INCORRETA		-139,90
28/12/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.		139,90
28/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5263/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			139,90
TOTAL		699,50	699,50	699,50
SALDO A PAGAR				0,00