| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 5270 | Data de lançamento: | 26/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.AGOSTO/2020) ,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONES:.... -55 3327 2710;........... | 93,17 | 93,17 |
| 1.00 | -55 3327 1198;.......... | 166,66 | 166,66 |
| 1.00 | -55 3327 1547;........... | 233,75 | 233,75 |
| 1.00 | -55 3327 1090;.......... | 177,29 | 177,29 |
| 1.00 | -55 3327 2172;............ | 101,27 | 101,27 |
| 1.00 | -55 3327 2468;......... | 70,71 | 70,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.AGOSTO/2020) ,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONES:.... -55 3327 2710;........... -55 3327 1198;.......... -55 3327 1547;........... -55 3327 1090;.......... -55 3327 2172;............ -55 3327 2468;......... | 842,85 | ||
| 26/08/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.....Conforme Nota Fiscal Nº U/016076279; U/016080237; U/016079638; U/016064721; U/016072614; U/016078477; . | 842,85 | ||
| 22/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5270/2020 OI SA - 8968 | 842,85 | ||
| TOTAL | 842,85 | 842,85 | 842,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
