Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2020 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRES
TAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2020,
NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS
CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 e EM SEUS ADITIVOS.........................
-SERVIÇOS GERAIS NO CRAS/CASA DE PASSAGEM,REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2020(1 MÊS)........... |
5.638,14 |
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| 10/09/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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5.638,14 |
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| 10/09/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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5.638,14 |
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| 10/09/2020 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5277/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
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620,20 |
| 10/09/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5277/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
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237,67 |
| 10/09/2020 |
Pagamento de Empenho 5277/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.780,27 |
| 10/09/2020 |
MOTIVO:NÃO FOI FEITA RETENÇÃO OBRIGATÓRIA |
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-5.638,14 |
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| TOTAL |
5.638,14 |
5.638,14 |
5.638,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
