| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
| Número do empenho: | 5279 | Data de lançamento: | 27/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRES TAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2020, NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 e EM SEUS ADITIVOS......................... -SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR,REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2020(1 MÊS)........... | 2.819,07 | 2.819,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2020 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRES TAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2020, NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 e EM SEUS ADITIVOS......................... -SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR,REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2020(1 MÊS)........... | 2.819,07 | ||
| 10/09/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.819,07 | ||
| 10/09/2020 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5279/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 310,10 | ||
| 10/09/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5279/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 118,83 | ||
| 10/09/2020 | Pagamento de Empenho 5279/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.390,14 | ||
| TOTAL | 2.819,07 | 2.819,07 | 2.819,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 10/09/2020 | 310,10 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 10/09/2020 | 118,83 | Lançada | |
| TOTAL | 428,93 |
