| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL
DR.ADERBAL SCHNEIDER NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020,CONFORME
TP-015/2019......................
ABAIXADOR DE LINGUA COM 100 UNIDADES |
2,85 |
34,20 |
| 2000.00 |
AGULHA ROSA 1,20x40 MM |
0,06 |
120,00 |
| 1500.00 |
AGULHA VERDE 0,8x25 MM |
0,06 |
90,00 |
| 100.00 |
BOLSA COLETORA ESTERIL DE URINA 2000 ML |
2,75 |
275,00 |
| 30.00 |
CAMPO OPERATÓRIO 50 CMX45 CM 8 G POR UNIDADE PACOT |
46,99 |
1.409,70 |
| 800.00 |
CATÉTER INTRAVENOSO SIMPLES 24 (ABOCATH) |
0,58 |
464,00 |
| 700.00 |
CATÉTER INTRAVENOSO SIMPLES 20( ABOCATH) |
0,57 |
399,00 |
| 1000.00 |
CATÉTER INTRAVENOSO SIMPLES 22 (ABOCATH ) |
0,55 |
550,00 |
| 6.00 |
ELETRODOS PARA ELETRO PACT C 50UN |
12,50 |
75,00 |
| 100.00 |
EQUIPO MICROGOTAS SIMPLES |
1,05 |
105,00 |
| 1500.00 |
EQUIPO MULTI VIAS/POLIFIX |
0,60 |
900,00 |
| 40.00 |
ESPARADRAPO 10 CM X 10 M |
5,32 |
212,80 |
| 500.00 |
ESPARADRAPO 2,5 CM,X4,5M |
2,02 |
1.010,00 |
| 20.00 |
ESPARADRAPO 5 CM 4,5 M |
3,27 |
65,40 |
| 48.00 |
FIO DE SUTURA NYLON PRETO 2-0 AGULHA 2,0 |
1,03 |
49,44 |
| 48.00 |
FIO DE SUTURA NYLON PRETO 2-0 AGULHA 3,5 |
1,03 |
49,44 |
| 72.00 |
FIO DE SUTURA NYLON PRETO 3-0 AGULHA 3,5 |
1,03 |
74,16 |
| 18.00 |
FITA AUTOCLAVE 19/30 |
2,56 |
46,08 |
| 1.00 |
LAMINA BISTURI NUMERO 21 C/ 100 UN |
22,50 |
22,50 |
| 1.00 |
LÂMINA PARA BISTURI 23 C/ 100 UN |
22,50 |
22,50 |
| 150.00 |
LUVAS CIRURGICAS TAM 6,5 |
0,80 |
120,00 |
| 150.00 |
LUVAS CIRURGICAS TAM 7,0 |
0,80 |
120,00 |
| 200.00 |
LUVAS CIRURGICAS TAM 7,5 |
0,80 |
160,00 |
| 200.00 |
LUVAS CIRURGICAS TAM 8,0 |
0,80 |
160,00 |
| 25.00 |
MASCARA DESCARTÁVEL CX C/ 50 UN |
4,18 |
104,50 |
| 40.00 |
MICROPORE 10CMx10M |
6,79 |
271,60 |
| 12.00 |
PRÓ PÉ DESCARTÁVEL PACT C/100 UN |
8,50 |
102,00 |
| 100.00 |
SCALP 21 |
0,19 |
19,00 |
| 18.00 |
TOUCAS DESCARTÁVEIS C/ 500 |
21,20 |
381,60 |
| 40.00 |
Luva de procedimento 100% LATEX Tam M c/ 100 unid |
16,95 |
678,00 |
| 40.00 |
Luva de procedimento 100% LATEX Tam P c/ 100 unid |
16,95 |
678,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2020 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL
DR.ADERBAL SCHNEIDER NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020,CONFORME
TP-015/2019......................
ABAIXADOR DE LINGUA COM 100 UNIDADES AGULHA ROSA 1,20x40 MM AGULHA VERDE 0,8x25 MM BOLSA COLETORA ESTERIL DE URINA 2000 ML CAMPO OPERATÓRIO 50 CMX45 CM 8 G POR UNIDADE PACOT CATÉTER INTRAVENOSO SIMPLES 24 (ABOCATH) CATÉTER INTRAVENOSO SIMPLES 20( ABOCATH) CATÉTER INTRAVENOSO SIMPLES 22 (ABOCATH ) ELETRODOS PARA ELETRO PACT C 50UN EQUIPO MICROGOTAS SIMPLES EQUIPO MULTI VIAS/POLIFIX ESPARADRAPO 10 CM X 10 M ESPARADRAPO 2,5 CM,X4,5M ESPARADRAPO 5 CM 4,5 M FIO DE SUTURA NYLON PRETO 2-0 AGULHA 2,0 FIO DE SUTURA NYLON PRETO 2-0 AGULHA 3,5 FIO DE SUTURA NYLON PRETO 3-0 AGULHA 3,5 FITA AUTOCLAVE 19/30 LAMINA BISTURI NUMERO 21 C/ 100 UN LÂMINA PARA BISTURI 23 C/ 100 UN LUVAS CIRURGICAS TAM 6,5 LUVAS CIRURGICAS TAM 7,0 LUVAS CIRURGICAS TAM 7,5 LUVAS CIRURGICAS TAM 8,0 MASCARA DESCARTÁVEL CX C/ 50 UN MICROPORE 10CMx10M PRÓ PÉ DESCARTÁVEL PACT C/100 UN SCALP 21 TOUCAS DESCARTÁVEIS C/ 500 Luva de procedimento 100% LATEX Tam M c/ 100 unid Luva de procedimento 100% LATEX Tam P c/ 100 unid |
8.768,92 |
|
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| 11/02/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS,RESPONSÁVEL INTERINAMENTE PELA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL |
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7.561,21 |
|
| 17/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO CONFORME DANFE N° 000.004.226/2020 EMITIDA EM 28/01/2020
PAGTO.PARCIAL REF. EMPENHO 53/2020
A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - 13749 |
|
|
7.561,21 |
| 17/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
1.207,71 |
|
| 14/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 53/2020 - CONFORME DANFE Nº000.004.343 SÉRIE 1.(OBSERVADO CARTA DE CORREÇÃO ANEXA).
A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - 13749 |
|
|
1.207,71 |
| TOTAL |
8.768,92 |
8.768,92 |
8.768,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
