| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5339 | Data de lançamento: | 27/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. folha pagamento referente08/2020. | 5.935,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2020 | INSS PARTE PATRONAL REF. folha pagamento referente08/2020. | 5.935,81 | ||
| 27/08/2020 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.AGOSTO/2020. | 5.935,81 | ||
| 17/09/2020 | Pagamento de Empenho 5339/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.935,81 | ||
| TOTAL | 5.935,81 | 5.935,81 | 5.935,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
