| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOAO DA SILVA FRANCA |
| Número do empenho: | 549 | Data de lançamento: | 31/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EM MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS,QUE SÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS;............... -TIP TOP;........... | 25,00 | 100,00 |
| 1.00 | -TIP TOP;........ | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | -TIP TOP;......... | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EM MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS,QUE SÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS;............... -TIP TOP;........... -TIP TOP;........ -TIP TOP;......... | 215,00 | ||
| 05/02/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 215,00 | ||
| 11/02/2020 | Pagamento de Empenho 549/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 215,00 | ||
| TOTAL | 215,00 | 215,00 | 215,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
