| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
| Número do empenho: | 5512 | Data de lançamento: | 27/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | AMORTIZAÇÃO PASSIVO AUTUARIAL | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FPSM PARTE PATRONAL REF. folha pagamento referente08/2020. | 7.288,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2020 | FPSM PARTE PATRONAL REF. folha pagamento referente08/2020. | 7.288,23 | ||
| 27/08/2020 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.AGOSTO/2020. | 7.288,23 | ||
| 17/09/2020 | Pagamento de Empenho 5512/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.288,23 | ||
| TOTAL | 7.288,23 | 7.288,23 | 7.288,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
