| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5537 | Data de lançamento: | 27/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família -PAB-PSF - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.52.00.00.00 - AUXÍLIO DOENÇA- PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUXÍLIO DE DOENÇA PREF folha pagamento referente08/2020. | 2.306,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2020 | AUXÍLIO DE DOENÇA PREF folha pagamento referente08/2020. | 2.306,48 | ||
| 27/08/2020 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.AGOSTO/2020. | 2.306,48 | ||
| 31/08/2020 | Pagamento de Empenho 5537/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.306,48 | ||
| TOTAL | 2.306,48 | 2.306,48 | 2.306,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
