| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VALMIR DIAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 5600 | Data de lançamento: | 31/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:......... *GOL IYO 9648;.............. *GOL IYO 9649;.............. *AMBULÂNCIA IZL 1E07;........ *AMBULÂNCIA IZL ID73;..... *AMBULÂNCIA IZG 7J06;....... *VAN DUCATO IZN 9D83;......... -SVÇ. DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS GOL;..... | 25,00 | 50,00 |
| 5.00 | -SVÇ. DE LAVAGEM VAN E AMBULÂNCIA;........... | 35,00 | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:......... *GOL IYO 9648;.............. *GOL IYO 9649;.............. *AMBULÂNCIA IZL 1E07;........ *AMBULÂNCIA IZL ID73;..... *AMBULÂNCIA IZG 7J06;....... *VAN DUCATO IZN 9D83;......... -SVÇ. DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS GOL;..... -SVÇ. DE LAVAGEM VAN E AMBULÂNCIA;........... | 225,00 | ||
| 24/11/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 225,00 | ||
| 24/11/2020 | MOTIVO:ANULAÇÃO. | -225,00 | ||
| 24/11/2020 | MOTIVO:CREDOR TROCOU DE CNPJ. | -225,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
