| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 561 | Data de lançamento: | 31/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DURANTE O ANO DE 2020........................ | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2020 | EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DURANTE O ANO DE 2020........................ | 800,00 | ||
| 31/01/2020 | DESPESA INCORRETA! | -800,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
