| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA |
| Número do empenho: | 5611 | Data de lançamento: | 01/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........ -1931951;............ | 75,81 | 75,81 |
| 1.00 | -1931926;.............. | 78,20 | 78,20 |
| 1.00 | -1931925;............. | 75,91 | 75,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........ -1931951;............ -1931926;.............. -1931925;............. | 229,92 | ||
| 01/09/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO......Conforme Nota Fiscal Nº U/0446955; U/0408933; U/0445759; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........ -1931951;............ -1931926;.............. -1931925;............. | 229,92 | ||
| 03/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5611/2020 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 | 229,92 | ||
| TOTAL | 229,92 | 229,92 | 229,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
