| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
| Número do empenho: | 5612 | Data de lançamento: | 01/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 86 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A SEREM ENTREGUES AS FAMÍLIAS DA COMUNIDADE QUILOMBOLAS DA LOCALI DADE DE JULIO BORGES E URBANOS DO JACUI.ESTA AQUISIÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA DE ACORDO COM A PORTARIA SES Nº506/2020,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19......................... AÇÚCAR CRISTAL 5 KG | 11,99 | 719,40 |
| 60.00 | FARINHA DE MILHO 1 KG | 2,59 | 155,40 |
| 60.00 | FEIJÃO PRETO 01 KG | 6,49 | 389,40 |
| 60.00 | ÓLEO DE SOJA VEGETAL 900 ML | 4,99 | 299,40 |
| 60.00 | SAL IODADO FINO | 1,19 | 71,40 |
| 60.00 | MASSA PACOTE 01 KG | 4,49 | 269,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2020 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A SEREM ENTREGUES AS FAMÍLIAS DA COMUNIDADE QUILOMBOLAS DA LOCALI DADE DE JULIO BORGES E URBANOS DO JACUI.ESTA AQUISIÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA DE ACORDO COM A PORTARIA SES Nº506/2020,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19......................... AÇÚCAR CRISTAL 5 KG FARINHA DE MILHO 1 KG FEIJÃO PRETO 01 KG ÓLEO DE SOJA VEGETAL 900 ML SAL IODADO FINO MASSA PACOTE 01 KG | 1.904,40 | ||
| 10/09/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.904,40 | ||
| 15/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5612/2020 ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 | 1.904,40 | ||
| TOTAL | 1.904,40 | 1.904,40 | 1.904,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
