| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUCILIA SOMAVILLA BAGIOTTO |
| Número do empenho: | 5629 | Data de lançamento: | 01/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇOES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros Programas finan por transf fundo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 87 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO A SER UTILIZADO NA NOVA ALA DE ATENDIMENTO DE PACIENTES DA COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER. ESTA DESPESA REFERE-SE A PORTARIA Nº1666/2020 DO CORONAVÍRUS....... -MESA EM MDF BRANCO 15 MM, MEDINDO 1,20M X 60CM, COM DUAS GAVETAS (SENDO UMA COM CHAVE).... | 765,00 | 3.825,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2020 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO A SER UTILIZADO NA NOVA ALA DE ATENDIMENTO DE PACIENTES DA COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER. ESTA DESPESA REFERE-SE A PORTARIA Nº1666/2020 DO CORONAVÍRUS....... -MESA EM MDF BRANCO 15 MM, MEDINDO 1,20M X 60CM, COM DUAS GAVETAS (SENDO UMA COM CHAVE).... | 3.825,00 | ||
| 07/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 3.825,00 | ||
| 13/10/2020 | Pagamento de Empenho 5629/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.825,00 | ||
| TOTAL | 3.825,00 | 3.825,00 | 3.825,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
