| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CÍNTIA PADILHA DA SILVA |
| Número do empenho: | 5635 | Data de lançamento: | 02/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | DEFESA CIVIL - SITUAÇÃO EMERGENCIA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 450.00 | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS POR RECURSO ORIUNDO DA PORTARIA Nº 1766, DE 22 DE JUNHO DE 2020, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO DA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO Nº 59052.004247/2020-94. CESTA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº139/2020,CONTENDO OS SEGUINTES ITENS:........................... *02 KG DE FEIJÃO PRETO TIPO 1.... *05 KG DE ARROZ TIPO 2........... *05 KG DE FARINHA DE TRIGO TIPO 1 *05 KG DE AÇUCAR CRISTAL......... *03 ÓLEO DE | 87,60 | 39.420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2020 | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS POR RECURSO ORIUNDO DA PORTARIA Nº 1766, DE 22 DE JUNHO DE 2020, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO DA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO Nº 59052.004247/2020-94. CESTA BÁSICA CONFORME CONTRATO Nº139/2020,CONTENDO OS SEGUINTES ITENS:........................... *02 KG DE FEIJÃO PRETO TIPO 1.... *05 KG DE ARROZ TIPO 2........... *05 KG DE FARINHA DE TRIGO TIPO 1 *05 KG DE AÇUCAR CRISTAL......... *03 ÓLEO DE SOJA EMBALAGEM 900ml. *01 KG FARINHA DE MILHO MÉDIA.... *01 KG DE SAL FINO............... *02 MASSA COM OVOS PARAFUSO EMBALAGEM DE 500gr cada.......... *02 CAFÉ SOLÚVEL SACHÊ DE 60gr CADA............................. *02 MOLHO DE TOMATE SACHÊ DE 340gr CADA....................... *02 SARDINHA LATA DE 125gr CADA.. *02 LEITE INTEGRAL EMBALAGEM DE 1 LITRO CADA..................... | 39.420,00 | ||
| 05/11/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 39.420,00 | ||
| 05/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5635/2020 CÍNTIA PADILHA DA SILVA - 14253 | 39.420,00 | ||
| TOTAL | 39.420,00 | 39.420,00 | 39.420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
