| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 5636 | Data de lançamento: | 02/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O SISTEMA PROEP-SUS......... -RACK FECHADO 19 44U X 800 X 800 MM PARA PISO,PRETO,CONTENDO:..... *01 BANDEJA 1U X 600MM 4PTOS.MOVEL VENTILADA PRETA...... *02 BANDEJA 1U X 600MM 4 PTOS.VENTILADA PRETA............. *01 KIT DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES..................... *02 GUIA ORGANIZADOR DE CABOS 19 2U HORIZONTAL PRETO.............. *02 PATCH PANEL 24 PORTAS RJ45 CAT 5E........................... *01 REGUA 19 12 | 4.617,48 | 4.617,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2020 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O SISTEMA PROEP-SUS......... -RACK FECHADO 19 44U X 800 X 800 MM PARA PISO,PRETO,CONTENDO:..... *01 BANDEJA 1U X 600MM 4PTOS.MOVEL VENTILADA PRETA...... *02 BANDEJA 1U X 600MM 4 PTOS.VENTILADA PRETA............. *01 KIT DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES..................... *02 GUIA ORGANIZADOR DE CABOS 19 2U HORIZONTAL PRETO.............. *02 PATCH PANEL 24 PORTAS RJ45 CAT 5E........................... *01 REGUA 19 12 TOMADAS PARA RACK 10A 2,80 MTYS PTO................ | 4.617,48 | ||
| 15/09/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 4.617,48 | ||
| 18/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5636/2020 CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 | 4.617,48 | ||
| TOTAL | 4.617,48 | 4.617,48 | 4.617,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
