| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RITA DE CASSIA DE SOUZA MARQUES |
| Número do empenho: | 5652 | Data de lançamento: | 04/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção dos Prédios Públicos da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,UTILIZADOS NO CONSERTO GERAL DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO,ALÉM DA COLOCAÇÃO DE ESPELHO NOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO NO PISO INFERIOR DO PRÉDIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO(PREFEITURA);..... -VIDRO 96 X 95 (JANELA DO BANHEIRO);..... | 189,00 | 189,00 |
| 2.00 | -ESPELHO 80 X 80;..... | 160,00 | 320,00 |
| 1.00 | -VIDRO 180 X 78 (PARA COLOCAR EM MESA);... | 185,00 | 185,00 |
| 2.00 | -VIDRO FUMÊ ,COLOCADO NO GUICHÊ DA TESOURARIA;..... | 145,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,UTILIZADOS NO CONSERTO GERAL DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO,ALÉM DA COLOCAÇÃO DE ESPELHO NOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO NO PISO INFERIOR DO PRÉDIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO(PREFEITURA);..... -VIDRO 96 X 95 (JANELA DO BANHEIRO);..... -ESPELHO 80 X 80;..... -VIDRO 180 X 78 (PARA COLOCAR EM MESA);... -VIDRO FUMÊ ,COLOCADO NO GUICHÊ DA TESOURARIA;..... | 984,00 | ||
| 14/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 984,00 | ||
| 23/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5652/2020 RITA DE CASSIA DE SOUZA MARQUES - 12177 | 984,00 | ||
| TOTAL | 984,00 | 984,00 | 984,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
