| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS - ME |
| Número do empenho: | 5655 | Data de lançamento: | 04/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e manutenção da Iluminação Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA PIO XII;.... -CHAVE DO COMANDO DE GRUPO 2 X 30A;................ | 569,94 | 569,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA PIO XII;.... -CHAVE DO COMANDO DE GRUPO 2 X 30A;................ | 569,94 | ||
| 23/09/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. | 569,94 | ||
| 07/10/2020 | Pagamento de Empenho 5655/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 569,94 | ||
| TOTAL | 569,94 | 569,94 | 569,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
