| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 5673 | Data de lançamento: | 08/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,UTILIZADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUN.ENS.FUND.DARCI TEODORO SAMPAIO;............. -BRITA;.............. | 109,00 | 218,00 |
| 3.00 | -AREIA;............. | 120,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,UTILIZADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUN.ENS.FUND.DARCI TEODORO SAMPAIO;............. -BRITA;.............. -AREIA;............. | 578,00 | ||
| 14/09/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 578,00 | ||
| 15/09/2020 | Pagamento de Empenho 5673/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 578,00 | ||
| TOTAL | 578,00 | 578,00 | 578,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
