| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROSS E MANFRIN LTDA |
| Número do empenho: | 5675 | Data de lançamento: | 08/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,UTILIZADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO;....... -GALÃO DE P. PRETO 3,6 LT;..... | 60,00 | 60,00 |
| 2.00 | -CORANTE PRETO;......... | 5,00 | 10,00 |
| 1.00 | -GALÃO ESMALTE PRETO 3,6 LT;.... | 75,00 | 75,00 |
| 3.00 | -ROLO 5 CM;............ | 8,00 | 24,00 |
| 5.00 | -TRINCHA 1/2";..... | 3,00 | 15,00 |
| 3.00 | -TRINCHA 1";............. | 4,00 | 12,00 |
| 2.00 | -TINNER;........... | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | -LATA DE SPRAY;.... | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | -ESMALTE AZUL 4.0;..... | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,UTILIZADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO;....... -GALÃO DE P. PRETO 3,6 LT;..... -CORANTE PRETO;......... -GALÃO ESMALTE PRETO 3,6 LT;.... -ROLO 5 CM;............ -TRINCHA 1/2";..... -TRINCHA 1";............. -TINNER;........... -LATA DE SPRAY;.... -ESMALTE AZUL 4.0;..... | 269,00 | ||
| 10/09/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 269,00 | ||
| 15/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5675/2020 ROSS E MANFRIN LTDA - 10380 | 269,00 | ||
| TOTAL | 269,00 | 269,00 | 269,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
