| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5681 | Data de lançamento: | 08/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilância em Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -148,42 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXE3790.......................... | 633,74 | 633,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2020 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -148,42 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXE3790.......................... | 633,74 | ||
| 08/09/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 633,74 | ||
| 10/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5681/2020 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 633,74 | ||
| TOTAL | 633,74 | 633,74 | 633,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
