| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5688 | Data de lançamento: | 08/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA/TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -85 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULÇO DE PLACAS DQZ7088....... | 362,95 | 362,95 |
| 1.00 | -48 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS BTB2421........ | 204,96 | 204,96 |
| 1.00 | -144,58 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS IXD9382...... | 617,36 | 617,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2020 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA/TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2020. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -85 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULÇO DE PLACAS DQZ7088....... -48 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS BTB2421........ -144,58 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS IXD9382...... | 1.185,27 | ||
| 08/09/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.185,27 | ||
| 10/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5688/2020 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 1.185,27 | ||
| TOTAL | 1.185,27 | 1.185,27 | 1.185,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
