| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 5692 | Data de lançamento: | 09/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL,DE USO ROTINEIRO,NOS ATENDIMENTOS DOS ESFS E UBS NAVEGANTES;............ -FICHAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL;............. | 0,28 | 560,00 |
| 500.00 | -FICHAS DE PRONTUÁRIO ODONTOLÓGICO;....... | 0,84 | 420,00 |
| 2.00 | -CARIMBO AUTOMÁTICO;..... | 40,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL,DE USO ROTINEIRO,NOS ATENDIMENTOS DOS ESFS E UBS NAVEGANTES;............ -FICHAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL;............. -FICHAS DE PRONTUÁRIO ODONTOLÓGICO;....... -CARIMBO AUTOMÁTICO;..... | 1.060,00 | ||
| 21/09/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.060,00 | ||
| 22/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5692/2020 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 | 1.060,00 | ||
| TOTAL | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
