| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ANGELA F FELISBERTO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5696 | Data de lançamento: | 09/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PV,PARA SEREM USADAS PELA EQUIPE DO NAAB,NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO SETEMBRO AMARELO,DO DIA 08/09/2020 À 11/09/2020;........ -CAMISETAS PV;........ | 35,00 | 875,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PV,PARA SEREM USADAS PELA EQUIPE DO NAAB,NAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO SETEMBRO AMARELO,DO DIA 08/09/2020 À 11/09/2020;........ -CAMISETAS PV;........ | 875,00 | ||
| 01/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 875,00 | ||
| 02/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5696/2020 ANGELA F FELISBERTO E CIA LTDA - 13589 | 875,00 | ||
| TOTAL | 875,00 | 875,00 | 875,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
