| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EDUARDO MALHEIROS SAMPAIO DE LIMA |
| Número do empenho: | 5698 | Data de lançamento: | 09/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇOES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros Programas finan por transf fundo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 85 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA NOVA ALA DE ATENDIMENTO DE PACIENTES DA COVID-19 NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER.(DESPESA REALIZADA COM RECURSOS DA PORTARIA Nº1666/2020 DO MIN.DA SAÚDE)................. -ROLO CABO UTP.................. | 279,00 | 279,00 |
| 30.00 | METROS CABO 7 PARES | 16,00 | 480,00 |
| 100.00 | METROS CONDULETES | 2,39 | 239,00 |
| 10.00 | BARRAS ELETRODUTO RÍGIDO 3/4 | 11,00 | 110,00 |
| 27.00 | CAIXA PROTEÇÃO CONDULETE C/ TAMPA | 7,78 | 210,06 |
| 10.00 | TOMADA RJ 45 COMPLETA | 10,20 | 102,00 |
| 100.00 | BUCHA PARA PARAFUSO 8MM | 0,32 | 32,00 |
| 100.00 | PARAFUSOS 6X40 | 0,25 | 25,00 |
| 140.00 | METROS CABO OAXIAL | 1,50 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA NOVA ALA DE ATENDIMENTO DE PACIENTES DA COVID-19 NO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER.(DESPESA REALIZADA COM RECURSOS DA PORTARIA Nº1666/2020 DO MIN.DA SAÚDE)................. -ROLO CABO UTP.................. METROS CABO 7 PARES METROS CONDULETES BARRAS ELETRODUTO RÍGIDO 3/4 CAIXA PROTEÇÃO CONDULETE C/ TAMPA TOMADA RJ 45 COMPLETA BUCHA PARA PARAFUSO 8MM PARAFUSOS 6X40 METROS CABO OAXIAL | 1.687,06 | ||
| 21/09/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.687,06 | ||
| 22/09/2020 | Pagamento de Empenho 5698/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.687,06 | ||
| TOTAL | 1.687,06 | 1.687,06 | 1.687,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
