| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FILIAL "LOJ |
| Número do empenho: | 5701 | Data de lançamento: | 09/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilância em Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,PARA SER UTILIZADO PELOS AGENTES ENDÊMICOS DO MUNICÍPIO ,NO COMBATE A DENGUE;.. -162914 BOTINA DE COURO N°40;.... | 105,78 | 317,34 |
| 2.00 | -163811 BOTINA DE COURO N°36;... | 105,78 | 211,56 |
| 1.00 | -162918 BOTINA DE COURO N°44;... | 105,78 | 105,78 |
| 2.00 | -163813 BOTINA DE COURO N°37;... | 105,78 | 211,56 |
| 1.00 | -162912 BOTINA DE COURO N°38;... | 105,78 | 105,78 |
| 1.00 | -163810 BOTINA DE COURO N°35;... | 105,78 | 105,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,PARA SER UTILIZADO PELOS AGENTES ENDÊMICOS DO MUNICÍPIO ,NO COMBATE A DENGUE;.. -162914 BOTINA DE COURO N°40;.... -163811 BOTINA DE COURO N°36;... -162918 BOTINA DE COURO N°44;... -163813 BOTINA DE COURO N°37;... -162912 BOTINA DE COURO N°38;... -163810 BOTINA DE COURO N°35;... | 1.057,80 | ||
| 15/09/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.057,80 | ||
| 25/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5701/2020 COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FILIAL "LOJA FERRAGEM" - 10819 | 1.057,80 | ||
| TOTAL | 1.057,80 | 1.057,80 | 1.057,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
