| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE "CIS |
| Número do empenho: | 5703 | Data de lançamento: | 09/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇOES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros Programas finan por transf fundo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 93 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 990.00 | EMPENHO GLOBAL REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,AQUISIÇÃO REALIZADA POR INTERMÉDIO DO COMAJA/CISA(PROCESSO LICITATÓRIO/REGISTRO DE PREÇOS.PREGÃO ELETRÔNICO 01/20 LICITAÇÃO Nº143, 144 e 145....... (AQUISIÇÃO COM RECURSOS DA PORTARIANº1666/2020 DO COVID-19/MIN. DA SAÚDE)................ -HIDROXICLOROQUINA 400mg........ | 1,42 | 1.400,45 |
| 500.00 | ZINCO, SULFATO 20 mg | 1,04 | 519,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2020 | EMPENHO GLOBAL REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,AQUISIÇÃO REALIZADA POR INTERMÉDIO DO COMAJA/CISA(PROCESSO LICITATÓRIO/REGISTRO DE PREÇOS.PREGÃO ELETRÔNICO 01/20 LICITAÇÃO Nº143, 144 e 145....... (AQUISIÇÃO COM RECURSOS DA PORTARIANº1666/2020 DO COVID-19/MIN. DA SAÚDE)................ -HIDROXICLOROQUINA 400mg........ ZINCO, SULFATO 20 mg | 1.919,95 | ||
| 22/09/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.919,95 | ||
| 24/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5703/2020 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE "CISA" - 9079 | 1.919,95 | ||
| TOTAL | 1.919,95 | 1.919,95 | 1.919,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
