| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 5706 | Data de lançamento: | 09/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇOES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros Programas finan por transf fundo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 77 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO A SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE TRABALHAM NOS ESF's CRUZEIRO, HARMONIA,PORTÃO E NA UBS NAVEGANTES,PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19(ESTA AQUISIÇÃO FOI REALIZADA COM RECURSOS DA PORTARIA Nº1666/2020 DO MIN.DA SAÚDE.................. -MÁSCARAS PFF2.................. | 4,80 | 2.400,00 |
| 100.00 | AVENTAL MANGA LONGA DESCARTÁVEL 00 GR C/ ELÁSTICO, PACOTE COM 100 UNIDADES. | 46,63 | 4.663,00 |
| 10.00 | TOUCA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO, PACOTE COM 100 UNIDADES | 18,98 | 189,80 |
| 10.00 | PRO PE SAPATILHA SOLDADO 20 GR, PACOTE COM 100 UNIDADES | 25,38 | 253,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO A SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE TRABALHAM NOS ESF's CRUZEIRO, HARMONIA,PORTÃO E NA UBS NAVEGANTES,PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19(ESTA AQUISIÇÃO FOI REALIZADA COM RECURSOS DA PORTARIA Nº1666/2020 DO MIN.DA SAÚDE.................. -MÁSCARAS PFF2.................. AVENTAL MANGA LONGA DESCARTÁVEL 00 GR C/ ELÁSTICO, PACOTE COM 100 UNIDADES. TOUCA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO, PACOTE COM 100 UNIDADES PRO PE SAPATILHA SOLDADO 20 GR, PACOTE COM 100 UNIDADES | 7.506,60 | ||
| 21/09/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 7.506,60 | ||
| 22/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5706/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 | 7.506,60 | ||
| TOTAL | 7.506,60 | 7.506,60 | 7.506,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
