Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2020 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA EM GERAL, DE VIAS URBANAS,CONFORME PP-004/2016,
(POSTOS DE TRABALHO DE ACORDO COM 2º, 6º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº136/2016..............
-SERVIÇOS GERAIS/GARIS,PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2020.
(01 MÊS)......................... -01 SERVIÇO DE ENCARREGADO(SUPERVISOR),PRESTADO NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2020.(01 MÊS)... |
27.297,01 |
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| 16/09/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. |
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27.297,01 |
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| 16/09/2020 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5709/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
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3.002,67 |
| 16/09/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5709/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
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1.150,67 |
| 18/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5709/2020
GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - 10923 |
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23.143,67 |
| TOTAL |
27.297,01 |
27.297,01 |
27.297,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
