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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5710	Data de lançamento:	09/09/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA EM GERAL, DE VIAS URBANAS,CONFORME PP-004/2016, (POSTOS DE TRABALHO DE ACORDO COM 2º, 6º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº136/2016.............. -SERVIÇOS GERAIS/GARIS,PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2020. (01 MÊS).........................	2.975,82	20.830,74
1.00	-01 SERVIÇO DE ENCARREGADO(SUPERVISOR),PRESTADO NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2020.(01 MÊS)...	3.490,45	3.490,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2020	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA EM GERAL, DE VIAS URBANAS,CONFORME PP-004/2016, (POSTOS DE TRABALHO DE ACORDO COM 2º, 6º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº136/2016.............. -SERVIÇOS GERAIS/GARIS,PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2020. (01 MÊS)......................... -01 SERVIÇO DE ENCARREGADO(SUPERVISOR),PRESTADO NO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2020.(01 MÊS)...	24.321,19
16/09/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS.		24.321,19
16/09/2020	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5710/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI			2.675,33
16/09/2020	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5710/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI			1.025,22
24/09/2020	Pagamento de Empenho 5710/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.620,64
TOTAL		24.321,19	24.321,19	24.321,19
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
INSS	16/09/2020	2.675,33	Lançada
ISS - LIVRE	16/09/2020	1.025,22	Lançada
TOTAL		3.700,55

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