Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2020 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2020............ |
800,00 |
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| 24/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/067126595; U/064233687; |
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107,80 |
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| 24/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/067126595; U/064233687;
PAGTO. REF. EMPENHO 572/2020 - REF. ABRIL/2020
Rio Grande Energia SA - 12808.
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107,80 |
| 15/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........COD. DO IMÓVEL 26005069. |
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139,45 |
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| 19/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........COD. DO IMÓVEL 26005069.
PAGTO. REF. EMPENHO 572/2020 - REF. ABRIL/2020
Rio Grande Energia SA - 12808.
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139,45 |
| 27/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/070120275; |
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56,26 |
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| 02/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/070120275;
PAGTO. REF. EMPENHO 572/2020 - REF. MAIO/2020
Rio Grande Energia SA - 12808.
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56,26 |
| 29/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/073209873; |
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67,22 |
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| 06/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/073209873;
PAGTO. REF. EMPENHO 572/2020 - REF. JUNHO/2020
Rio Grande Energia SA - 12808.
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67,22 |
| 31/07/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/076077027; |
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124,88 |
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| 04/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/076077027;
PAGTO. REF. EMPENHO 572/2020 - REF. JULHO/2020
RIO GRANDE ENERGIA S/A - 12808.
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124,88 |
| 21/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/079041946; |
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81,63 |
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| 03/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/079041946;
PAGTO. REF. EMPENHO 572/2020 - REF. AGOSTO/2020
RIO GRANDE ENERGIA S/A - 12808.
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81,63 |
| 22/09/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/082069667; |
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90,20 |
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| 02/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/082069667;
PAGTO. REF. EMPENHO 572/2020 - REF. SETEMBRO/2020
RIO GRANDE ENERGIA S/A - 12808.
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90,20 |
| 27/10/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/085067153; |
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104,69 |
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| 05/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/085067153;
PAGTO. REF. EMPENHO 572/2020 - REF. OUTUBRO/2020
RIO GRANDE ENERGIA S/A - 12808.
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104,69 |
| 27/11/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº U/088084194; |
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27,87 |
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| 04/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 572/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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27,87 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
