| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 5739 | Data de lançamento: | 14/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE ACESSORIA E PREGÕES ELETRÔNICOS;..... -TESOURA GRANDE;......... | 26,95 | 26,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE ACESSORIA E PREGÕES ELETRÔNICOS;..... -TESOURA GRANDE;......... | 26,95 | ||
| 25/09/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 26,95 | ||
| 07/10/2020 | Pagamento de Empenho 5739/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 26,95 | ||
| TOTAL | 26,95 | 26,95 | 26,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
