| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA SUPERMERCAD |
| Número do empenho: | 5771 | Data de lançamento: | 16/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 97 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 131.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DAS ALDEIAS INDIGENAS(JULIO BORGES,HORTO FLORESTAL,SALTINHO E AEROPORTO,PORTARIA SES N°506/2020,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS;...... -ARROZ 05 KG TIPO II;...... | 19,98 | 2.617,38 |
| 131.00 | -AÇÚCAR CRISTAL 05 KG;.... | 10,99 | 1.439,69 |
| 131.00 | -SAL IODADO FINO 01 KG;.... | 0,99 | 129,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DAS ALDEIAS INDIGENAS(JULIO BORGES,HORTO FLORESTAL,SALTINHO E AEROPORTO,PORTARIA SES N°506/2020,PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS;...... -ARROZ 05 KG TIPO II;...... -AÇÚCAR CRISTAL 05 KG;.... -SAL IODADO FINO 01 KG;.... | 4.186,76 | ||
| 25/09/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 4.186,76 | ||
| 29/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5771/2020 COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA SUPERMERCADO - 9220 | 4.186,76 | ||
| TOTAL | 4.186,76 | 4.186,76 | 4.186,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
