| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
| Número do empenho: | 5776 | Data de lançamento: | 16/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PRA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO;.... -PCT. DE SABÃO EM PÓ;.... | 8,99 | 359,60 |
| 40.00 | -DESINFETANTE 2LT;..... | 5,00 | 200,00 |
| 4.00 | -VASSOURA NYLON;....... | 8,00 | 32,00 |
| 3.00 | -ESPONJA;.... | 4,00 | 12,00 |
| 8.00 | -SACO DE LIXO 50LT;.... | 3,00 | 24,00 |
| 20.00 | -ÁGUA SANITÁRIA 5LT;.... | 11,50 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PRA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO;.... -PCT. DE SABÃO EM PÓ;.... -DESINFETANTE 2LT;..... -VASSOURA NYLON;....... -ESPONJA;.... -SACO DE LIXO 50LT;.... -ÁGUA SANITÁRIA 5LT;.... | 857,60 | ||
| 17/09/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 857,60 | ||
| 18/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5776/2020 ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 | 857,60 | ||
| TOTAL | 857,60 | 857,60 | 857,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
