| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 5777 | Data de lançamento: | 17/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES E PARA DEMAIS ESFS;................... -COMPRESSA 7,5 X 7,5 13F ,PCT COM 10UND.;............... | 0,62 | 62,00 |
| 100.00 | -ALGODÃO ,ROLO DE 500GR;...... | 11,85 | 1.185,00 |
| 2.00 | -VASELINA LÍQUIDA 1LT;...... | 25,97 | 51,94 |
| 100.00 | -SERINGA 10ML S/ AG LUER SLIP;... | 0,36 | 36,00 |
| 2.00 | -EXTENSOR DE OXIGENIO 16FR 2MT;... | 2,74 | 5,48 |
| 2.00 | -COLETOR DE PERFUROCORTANTE 20LT ,ECOLOGIC;.... | 5,51 | 11,02 |
| 10.00 | -CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS N°12;...... | 1,24 | 12,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES E PARA DEMAIS ESFS;................... -COMPRESSA 7,5 X 7,5 13F ,PCT COM 10UND.;............... -ALGODÃO ,ROLO DE 500GR;...... -VASELINA LÍQUIDA 1LT;...... -SERINGA 10ML S/ AG LUER SLIP;... -EXTENSOR DE OXIGENIO 16FR 2MT;... -COLETOR DE PERFUROCORTANTE 20LT ,ECOLOGIC;.... -CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS N°12;...... | 1.363,84 | ||
| 24/09/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.351,44 | ||
| 24/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5777/2020 - CONFORME DANFE Nº72467 SÉRIE 001. NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 | 1.351,44 | ||
| 31/12/2020 | materialnão foi entregue até 31/12/2020 | -12,40 | ||
| TOTAL | 1.351,44 | 1.351,44 | 1.351,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
