AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL
DR.ADERBAL SCHNEIDER NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020,CONFORME
TP-015/2019......................
AGULHA PRETA 0,7x25 MM
0,06
90,00
75.00
APARELHO DE BARBEAR SIMPLES
0,62
46,50
150.00
ATADURA CREPOM 06 CM
0,20
30,00
150.00
ATADURA CREPOM 08 CM
0,28
42,00
150.00
ATADURA CREPOM 10 CM
0,30
45,00
150.00
ATADURA CREPOM 12 CM
0,34
51,00
150.00
ATADURA CREPOM 15CM
0,43
64,50
150.00
ATADURA CREPOM 20 CM
0,59
88,50
25.00
DETERGENTE ENZIMÁTICO 1 LITRO
15,95
398,75
50.00
MICROPORE 2,5 CMX4,5M
1,15
57,50
30.00
MICROPORE 5CMX4,5M
2,15
64,50
10.00
Teste Indicador Biológico para autoclave c/ 10 tes
29,90
299,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/2020
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL
DR.ADERBAL SCHNEIDER NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2020,CONFORME
TP-015/2019......................
AGULHA PRETA 0,7x25 MM APARELHO DE BARBEAR SIMPLES ATADURA CREPOM 06 CM ATADURA CREPOM 08 CM ATADURA CREPOM 10 CM ATADURA CREPOM 12 CM ATADURA CREPOM 15CM ATADURA CREPOM 20 CM DETERGENTE ENZIMÁTICO 1 LITRO MICROPORE 2,5 CMX4,5M MICROPORE 5CMX4,5M Teste Indicador Biológico para autoclave c/ 10 tes
1.277,25
11/02/2020
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS,RESPONSÁVEL INTERINAMENTE PELA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL
1.277,25
18/03/2020
Pagamento de Empenho 58/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.277,25
TOTAL
1.277,25
1.277,25
1.277,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
