| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROSIMARA M S PIEREZAN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5802 | Data de lançamento: | 18/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SER ENTREGUE NAS CESTAS BÁSICAS ,PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,TENDO EM VISTA O FURTO OCORRIDO NA ESCOLA ESPECIA RESINA BERNHARD E A DANIFICAÇÃO DE ALGUMAS EMBALAGENS PARA SER ENTREGUE AOS MESMO(ALUNOS) CONFORME OCORRÊNCIA REGISTRADA NA DELEGACIA DE POLICIA DE N°930/2020/150727;............... -PACOTE DE FARINHA DE TRIGO,5KG CADA;....... | 11,50 | 138,00 |
| 36.00 | -LEITE UHT INTEGRAL;....... | 3,80 | 136,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,PARA SER ENTREGUE NAS CESTAS BÁSICAS ,PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,TENDO EM VISTA O FURTO OCORRIDO NA ESCOLA ESPECIA RESINA BERNHARD E A DANIFICAÇÃO DE ALGUMAS EMBALAGENS PARA SER ENTREGUE AOS MESMO(ALUNOS) CONFORME OCORRÊNCIA REGISTRADA NA DELEGACIA DE POLICIA DE N°930/2020/150727;............... -PACOTE DE FARINHA DE TRIGO,5KG CADA;....... -LEITE UHT INTEGRAL;....... | 274,80 | ||
| 22/09/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 274,80 | ||
| 23/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5802/2020 ROSIMARA M S PIEREZAN E CIA LTDA - 13300 | 274,80 | ||
| TOTAL | 274,80 | 274,80 | 274,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
