| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 5814 | Data de lançamento: | 18/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL,PARA SER UTILIZADA NA MARCAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE ROTINA DOS ESFS E UBS NAVEGANTES;...... -004302 FITA ZEBRADA SINALIZAÇÃO 70MM;............. | 21,60 | 108,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL,PARA SER UTILIZADA NA MARCAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE ROTINA DOS ESFS E UBS NAVEGANTES;...... -004302 FITA ZEBRADA SINALIZAÇÃO 70MM;............. | 108,00 | ||
| 25/09/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 108,00 | ||
| 29/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5814/2020 SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN - 11416 | 108,00 | ||
| TOTAL | 108,00 | 108,00 | 108,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
