| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GEOVANE LUCIANO BEHLING |
| Número do empenho: | 5817 | Data de lançamento: | 21/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE,PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DA SAÚDE,JUNTO AOS ESFS;....... -HUB 08 PORTAS;....... | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | -ROTEADOR WIFI TP-LINK;..... | 165,00 | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE,PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. DA SAÚDE,JUNTO AOS ESFS;....... -HUB 08 PORTAS;....... -ROTEADOR WIFI TP-LINK;..... | 265,00 | ||
| 19/11/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 265,00 | ||
| 24/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5817/2020 GEOVANE L BEHLING - 11135 | 265,00 | ||
| TOTAL | 265,00 | 265,00 | 265,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
